Objednávky k dodavatelům

Chcete se posouvat stále dál? Využívat všechny možnosti, které Vám systém Lupa NET nabízí? Chcete si tak ušetřit práci a neustále krok po kroku zvyšovat svoji produktivitu? Právě pro Vás je určen tento provozní tip.

Pojďme se společně podívat, jak v systému Lupa NET fungují objednávky k dodavatelům a jak je možné je efektivně používat.

Objednávky směrem k dodavatelům se v systému Lupa NET tvoří:

Jako všechny doklady v systému Lupa NET i objednávky obsahují:

U ruční tvorby objednávek zakládáte novou objednávku ve formuláři Objednávek (menu, Doklady, Objednávky). Vyplňujete její hlavičku a dále také řádky objednávky, jeden po druhém. Pokud plánujete výrobu (menu Doklady, Plánování výroby) a v průběhu plánu zjistíte, jaké položky vám chybí, je možné generovat objednávky přímo odsud přes pravé tlačítko myši. Tak se objednávají suroviny pro výrobu, ale i zboží, které vlastními silami nezvládnete vyrobit, v takovém množství, abyste pokryli všechny požadavky svých zákazníků. Do objednávky se přenesou řádky dle Vaší volby a doplníte pouze dodavatele, u kterého chcete zboží zrovna objednat. Objednávku můžete uložit do pdf a odeslat mailem. Nebo lze exportovat pomocí EDI komunikace.

Objednávky na zboží k dodavatelům je možné v systému Lupa NET tvořit už dávno. Průlomovou novinkou je zrychlení a zjednodušení překlopení objednávky do příjemky. Tím je výrazně ušetřen čas administrativních pracovníků v kanceláři a snížena chybovost při přepisování. Činnost, která zabrala denně cca půl hodiny pracovního času, se nyní provede na pár klinutí.

Ve formuláři Objednávek zaškrtnutím vyberete objednávky, které budete překlápět do příjemky a přes pravé tlačítko je překlopíte. Zpravidla se najednou překlápí objednávky na dnešní den, u nichž předpokládáte závoz. Příjemky MUSÍ být generovány nejdříve den před příjmem. Pokud by se vygenerovaly dříve, nebyly by připravené správné šarže.

Tímto způsobem se překlopí celá objednávka, tj. hlavička i všechny řádky objednávky včetně nastavených šarží (pokud s nimi pracujete). Skutečně dodaná množství se ověřují kontrolním vážením při příjmu, rovněž se kontrolují skutečné ceny položek. Případné drobné rozdíly se opravují podle dodacího listu či přijaté faktury, větší rozdíly se reklamují u dodavatele.

Shrnutí

Objednávky se překlápí do příjemek ze dvou důvodů:

  1. potřebujete mít dopředu připravené šarže pro expedici 
  2. potřebujete mít připravené příjemky nebo alespoň jejich hlavičky pro to, abyste mohli provádět kontrolní vážení při fyzickém příjmu zboží na expedičním terminálu

Dle potřeby je možno pro kontrolní vážení vygenerovat pouze hlavičky nebo celé příjemky včetně řádků a jejich šarží. Tak může ihned po fyzickém příjmu zboží navazovat i expedice. Příjemky bez nutnosti kontrolního vážení, které chodí elektronicky importem (například přes EDI), nemá smysl generovat z objednávek. Elektronickým přenosem bude vytvořena kompletní příjemka.

Podrobný postup rozepsaný do jednotlivých kroků naleznete v Nápovědě k systému Lupa NET.